≈ $212M/年 — 現実的な2030年シナリオ、全費用込み
シナリオの範囲：最低$174M/年、最高$272M/年。建設費の約2.4%—この種のインフラとしては通常、むしろ慎重な比率。この合計には長らく除外されていたすべての項目が含まれる：没入型デコール（≈ $15M）、最適化されたシャトル（$10Mから$15Mに）、排水、地熱、蓄光。
計算の根拠：金額は不変価格（インフレ除外）。この予算は年間の運営・維持管理をカバーするものであり、建設資本の償却や利息は含まない。それらは選択された資金調達モデル（公的融資、P3、補助金）に依存し、別途算出される。
この試算で追加されたもの。 長らく見えなかったか過小評価されていた5項目が明示された。排水（≈ $3.8M）と地熱（≈ $1.0M）はすでに計上されており、他の項目に含まれていた—これらを分離しても合計は変わらない。しかし、没入型デコールの維持管理（≈ $15M、うち約$11Mが新規）、最適化されたシャトル（約$10Mから$15M、つまり+$5M）、蓄光（≈ $0.6M）は実際のコスト増となり、現実的な予算は$194Mから≈ $212M/年に上昇する。数字は誇張していない—単に見落とされていたものを可視化した。
1. 人員
ネットワークは本格的な公共交通サービスとして運営される。コストには総人件費 （福利厚生・社会保険料込み、すなわち給与＋約30%）が含まれる。1人のフルタイム従業員あたり年間約1,700生産時間として計算する。
| カテゴリ | FTE | 年間コスト（$M） |
|---|---|---|
| 自転車パトロール（ピーク時50名、オフピーク時20名） | 150 | 11.2 |
| コントロールセンター（10駅、24/7） | 52 | 4.3 |
| シャトル乗務員＋ターミナル（最適化された車両 ≈ トラック26台＋船4隻） | 90 | 7.0 |
| 保守技術者（電気機械、土木、清掃） | 120 | 10.2 |
| 自転車フリート整備士 | 60 | 3.8 |
| 駅スタッフ・カスタマーサービス | 60 | 3.5 |
| 経営・管理・IT・財務・HR・マーケティング | 70 | 7.0 |
| 人員合計 | 602 | ≈ 47 |
カバレッジの計算方法
3チームが乗降客数に応じてローテーションする。「同時勤務人数」を年間FTEに換算するには 人時間を用いる（年中無休24時間体制のポストには約5.15 FTEが必要）：
ピーク：50 × 7時間 = 350時間/日。オフピーク：20 × 17時間 = 340時間/日。計690時間/日 × 365 ÷ 1,700。
10駅 × 24時間 = 240時間/日 × 365 ÷ 1,700。カメラ監視と調整、24時間体制。
車両 ≈ トラック26台＋船4隻、ピーク時に1.5分ごとのサイクル。3交代制（24/7）のドライバー、夏季の船員、ターミナルの地上スタッフ。
Québec–Lévisシャトルの運行頻度：開業時はピーク時2分ごとの出発、成熟期には約1.5分ごとに短縮（車両 ≈ トラック26台）、オフピーク時はさらに間隔が開く。10駅から1,500台のカメラを監視するには、AIによるサポートが不可欠であり、オペレーターに関連アラートのみを表示する仕組みが前提となる。
2. 維持管理、エネルギー、シャトル、賃料
維持管理の労務費はすでに上記に計上されており、このセクションは材料、部品、外注契約を対象とする。 コンクリート構造物は耐久性が高く、30年間はほぼ大規模修繕不要—主なコスト要因は 電気機械システム、とりわけ自転車フリートである。
エネルギーの内訳：94,000 MWh/年
「エネルギー」項目は6つの用途に分かれる。想定する Hydro-Québec 料金 （≈ 8.5セント/kWh）で電力コストは ≈ $8.0M、これにバックアップ・テスト用発電機の ≈ $1.5Mが加わる。ポンプ排水は4番目の項目—ここで初めて明示される。
| エネルギー用途 | MWh/年 | コスト（$M） |
|---|---|---|
| 換気 | 44,000 | 3.74 |
| 駅（暖房、冷房、設備） | 20,000 | 1.70 |
| LED照明＋ゴボ | 12,000 | 1.02 |
| ポンプ排水 | 9,000 | 0.77 |
| 電動自転車充電 | 5,000 | 0.43 |
| 制御・通信・カメラ | 4,000 | 0.34 |
| 電力小計 | 94,000 | 8.00 |
| 発電機（バックアップ＋テスト） | — | 1.50 |
| 合計 — 「エネルギー」項目 | — | 9.50 |
維持管理・運営の各項目
維持管理の労務費は人員に計上済み。このセクションは材料、部品、外注契約を対象とする。 これまで「トンネル・駅維持管理」に含まれていた排水と地熱を 独立した項目として分離した。それぞれ「エネルギー」項目の電力分と維持管理分を合算している。
| 項目 | 年間コスト（$M） |
|---|---|
| エネルギー（電力＋発電機、排水・地熱・デコール除く） | 7.4 |
| 排水・ポンプ（ポンプ電力0.77＋維持管理：ポンプ・集水槽・排水管清掃3.0） | 3.8 |
| 駅地熱（ヒートポンプ電力0.3＋維持管理0.7） | 1.0 |
| 没入型デコール（「自然のシミュレーション」セット：LED、ゴボ、音響、駅スクリーン、犠牲フィルム、破損修理） | 15.0 |
| トンネル・駅維持管理（構造物、通路、換気、防火、清掃—排水・地熱・デコール除く） | 25.3 |
| 蓄光（避難誘導標示：測光検査＋再施工引当） | 0.6 |
| 安全維持管理（カメラ、SOSポスト、ドローン、AI）＋通信・IT | 18.0 |
| 自転車フリート維持管理（76,000台） | 45.0 |
| Québec–Lévisシャトル（燃料、維持管理、ターミナル—給与除く、最適化車両） | 8.0 |
| 賃料・リース（非自社所有の施設、デポ、オフィス、ターミナル） | 4.0 |
| 保険・その他（賠償責任、入口の除雪、上下水道、発券） | 18.0 |
排水：決して止まらない負荷。 トンネルは場所によっては地下水面以下を通過しており、150km全体で地下水が常時浸入するため、24時間ポンプで排水し続けなければならず、夏場の結露も加わる。夜間に運転が緩む換気とは異なり、ポンプは決して止まらない—だから電力コスト ≈ $0.77M/年（9,000 MWh、ネットワーク全電力の10%）と、数十か所のポンプ場（水中ポンプの順次交換、排水管清掃、制御装置）の維持管理 ≈ $3M/年が発生し、合計 ≈ $3.8M/年となる。
地熱：ネットポジティブな項目。 150か所の出入口を地熱ヒートポンプ（COP 3.5）で冷暖房するコストは、電力 ≈ $0.3M/年、維持管理 ≈ $0.7M/年—合計 ≈ $1.0M/年。しかし、直接電気暖房（10〜14 GWh）をわずか3〜4 GWhに置き換えることで、地熱は$0.7〜$0.9M/年を節約する：運営コストで元が取れる珍しい項目だ。詳細は地熱ページを参照。
シャトル：最適化バージョン。 河川下トンネルが掘削されるまで、Québec–Lévisの連絡はトラック約26台と船4隻のフリートに依存する（1台あたり輸送能力2倍：トラック1台に自転車50台）。ピーク需要を吸収し、この項目を約$10Mから ≈ $15M/年に引き上げる—給与 ≈ $7M（90 FTE、人員に計上）と運営費 ≈ $8M。詳細はシャトルページを参照。
蓄光：≈ $0.6M/年、電力消費ゼロ。 光蓄光型の避難誘導標示は、すでに設置済みのLEDの光で受動的に充電される：電力消費はゼロ。運営は測光検査（約$0.1M）と約12年で償却される再施工引当（約$0.5M）にとどまる。詳細は蓄光ページを参照。
最重要項目：自転車フリート。 電動自転車50,000台、通常自転車25,000台、セルフサービス型四輪車1,000台を抱え、摩耗は激しい。自転車シェアリングシステムの一般的なコストは1台あたり年間$500〜$1,500。現実的シナリオでは ≈ $600/台（$45M）を採用—元の資料の$30M（≈ $400/台、楽観的）よりも慎重な見積もり。これは予算の中で最も不確実性の高い項目だ。
没入型デコールの維持管理：≈ $15M/年
これが欠落していた項目だ。コンクリートの筒を地下の森に変えるデコール—LEDの天空、 印刷面、ゴボ、音響、駅スクリーン—は維持管理が必要だ： LEDの交換、再調整、光学系の清掃、そして何より犠牲フィルムの交換と破損修理。 専門の分析では、この維持管理コストを$500Mの設備投資の2〜4%と試算している。
| シナリオ | 年間比率 | デコール OPEX |
|---|---|---|
| 楽観的 | 2% | $10M |
| 現実的（採用） | 3% | $15M |
| 慎重 | 4% | $20M |
$15Mはすでに最適化後の数字だ。 ネットワーク全体でダイナミックディスプレイ（150km全域でスクリーンとビデオマッピング）を使用した場合、維持管理費は約$45M/年に跳ね上がる。デコールの約70%がパッシブ（印刷面、ホーロー磁器、30〜50年持つLED天空）であり、コストのかかる電子機器が駅に集中しているからこそ、この項目が$15Mに収まる。この設計上の選択によって年間約$30Mが節約される。詳細は自然のシミュレーションページを参照。
この$15Mのうち約$4Mはすでに計上済み（「エネルギー」項目に含まれるLED天空の電力、および「維持管理」に含まれるLED交換と清掃の一部）。残りの約$11Mが真に新規のコスト—デコール独自の維持管理、音響、ゴボ、駅の電子機器、フィルム、破損修理。これが予算を$194Mから ≈ $212M/年に押し上げる最大の要因だ（残りはシャトルと蓄光から）。
3. 年間予算 — 現実的な2030年
| 予算項目 | $M / 年 | 割合 |
|---|---|---|
| 人員（602 FTE） | 47.0 | 22% |
| エネルギー（排水・地熱・デコール除く） | 7.4 | 4% |
| 排水・ポンプ | 3.8 | 2% |
| 駅地熱 | 1.0 | <1% |
| 没入型デコール | 15.0 | 7% |
| トンネル・駅維持管理 | 25.3 | 12% |
| 蓄光 | 0.6 | <1% |
| 安全・通信維持管理 | 18.0 | 8% |
| 自転車フリート維持管理 | 45.0 | 21% |
| シャトル（給与除く） | 8.0 | 4% |
| 賃料・リース | 4.0 | 2% |
| 保険・その他 | 18.0 | 8% |
| 小計 | 193.1 | 91% |
| 運営予備費（10%） | 19.3 | 9% |
| 合計 — 現実的な2030年 | ≈ 212 | 100% |
最大項目は自転車フリート（$45M）、人員 （$47M）、トンネル・駅維持管理（$25.3M）、没入型デコールの維持管理（$15M）だ。シャトルは合計$15M（ここに$8M＋人員の給与$7M）。換気・駅・照明・排水・充電を合わせたネットワーク全体の電力コストは、Hydro-Québecの料金のおかげで ≈ $9.5Mにとどまり、エネルギー自立の議論を裏付ける。排水（$3.8M）、地熱（$1.0M）、蓄光（$0.6M）は控えめだが、非常に現実的な項目だ。
4. 選択による最小値と最大値
人員はほぼ固定（人数は変わらない）。実際に合計を動かすのは自転車フリート、没入型デコールの野心の度合い（その費用の2〜4%）、そして施設を購入するかリースするかの判断だ。
| 変動要因 | 最小 | 現実的な2030年 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 人員（人数固定） | 46 | 47 | 49 |
| エネルギー（排水・地熱・デコール除く） | 6 | 7.4 | 10 |
| 排水・ポンプ | 3 | 3.8 | 5 |
| 駅地熱 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 没入型デコール | 10 | 15 | 20 |
| トンネル・駅維持管理 | 23 | 25.3 | 28 |
| 蓄光 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 安全・通信維持管理 | 16 | 18 | 20 |
| 自転車フリート（最重要項目） | 30 | 45 | 75 |
| シャトル（給与除く） | 6 | 8 | 10 |
| 賃料（全物件購入 ↔ 大半リース） | 1 | 4 | 8 |
| 保険・その他 | 16 | 18 | 20 |
| 小計 | 158.3 | 193.1 | 247.1 |
| 運営予備費（10%） | 15.8 | 19.3 | 24.7 |
| 合計 | ≈ $174M/年 | ≈ $212M/年 | ≈ $272M/年 |
| 利用者1人あたり（200,000人） | ≈ $870 | ≈ $1,060 | ≈ $1,360 |
利用者1人あたりのコストは、定期利用者200,000人（集中利用100,000人＋随時利用100,000人）を基準に計算されており、運営コストのみを対象とする：建設資本の償却は別途加算される額であり、選択された資金調達モデルによって異なる。
5. 購入かリースか — 建設との連動
「賃料」の行は、建設面での選択に直接依存する：土地を購入 する場合（資本$250M）、年間賃料はごくわずか（約$1M、主にオフィスとデポ）。 既存建物をリースまたは再利用すれば、その資本は節約できるが、賃料は約$6〜8M/年に増加する。
資本と運営のトレードオフ。 約30年間で見ると、$250Mの土地購入は年間$6〜8Mの賃料とほぼ同等になる：ほぼ損益分岐点であり、主に支出のタイミングと誰が負担するかが変わるだけだ。これは資金調達の仕組みと合わせて判断すべき問題であり、だからこそここではインフレと利息を除外している。
6. 実質コストの削減：収益
この予算は収益を差し引く前のグロスだ。ネットワークはいくつかの収入源を生み出し、それを差し引いた実質的な純コストが計算される：
- 各駅での電動自転車・スクーターのセルフサービスレンタル
- ネットワーク利用料（月額または年額サブスクリプション）
- トンネルおよび駅内の広告
- 入口付近のコンセッション、店舗、セキュリティ駐輪場
控えめな価格設定—定期利用者1人あたり月額$30〜$50程度—でも、年間運営予算のかなりの部分、場合によっては全額をカバーできるだろう。