≈ 212 M$/año — escenario realista 2030, todo incluido
Horquilla según los escenarios: 174 M$/año como mínimo, 272 M$/año como máximo. Es decir, alrededor del 2,4 % del coste de construcción — una proporción normal, e incluso prudente, para este tipo de infraestructura. Este total incluye ahora todas las partidas que durante mucho tiempo estuvieron ausentes: decorado inmersivo (≈ 15 M$), lanzaderas optimizadas (15 M$ en lugar de 10), drenaje, geotermia y fosforescencia.
Base de cálculo: importes en dólares constantes, sin inflación. Este presupuesto cubre la explotación y el mantenimiento anuales — no incluye la amortización del capital de construcción ni los intereses del préstamo, que dependen del modelo de financiación adoptado (préstamo público, APP, subvención) y se calculan aparte.
Lo que este cálculo añade. Cinco partidas durante mucho tiempo invisibles o subestimadas se hacen ahora explícitas. El drenaje (≈ 3,8 M$) y la geotermia (≈ 1,0 M$) ya se contabilizaban, diluidos en otras líneas — aislarlos no cambia el total. En cambio, el mantenimiento del decorado inmersivo (≈ 15 M$, de los cuales ~11 nuevos), las lanzaderas optimizadas (de ~10 a 15 M$, es decir +5) y la fosforescencia (≈ 0,6 M$) añaden coste real: el presupuesto realista pasa de 194 a ≈ 212 M$/año. Ninguna cifra está inflada — se hace visible lo que faltaba.
1. El personal
La red funciona como un auténtico servicio de transporte colectivo. Los costes incluyen los salarios con cargas (prestaciones sociales y cotizaciones, es decir el salario + ~30 %). Se cuentan alrededor de 1 700 horas productivas por empleado a tiempo completo y por año.
| Categoría | EJC | Coste anual (M$) |
|---|---|---|
| Patrulleros en bicicleta (50 en hora punta, 20 fuera de punta) | 150 | 11,2 |
| Centro de control (10 puestos, 24/7) | 52 | 4,3 |
| Tripulaciones de las lanzaderas + terminales (flota optimizada ≈ 26 camiones + 4 barcos) | 90 | 7,0 |
| Técnicos de mantenimiento (electromecánica, ingeniería civil, limpieza) | 120 | 10,2 |
| Mecánicos de la flota de bicicletas | 60 | 3,8 |
| Personal de las estaciones y atención al cliente | 60 | 3,5 |
| Gestión, administración, TI, finanzas, RR. HH., marketing | 70 | 7,0 |
| Total personal | 602 | ≈ 47 |
Cómo se calcula la cobertura
Tres equipos se turnan según la afluencia. El paso de las «personas simultáneamente en servicio» a los EJC anuales se hace mediante las horas-persona (un puesto cubierto las 24 h del día durante todo el año requiere unos 5,15 EJC):
Punta: 50 × 7 h = 350 h/día. Fuera de punta: 20 × 17 h = 340 h/día. Total 690 h/día × 365 ÷ 1 700.
10 puestos × 24 h = 240 h/día × 365 ÷ 1 700. Vigilancia de las cámaras y coordinación, de forma continua.
Flota ≈ 26 camiones + 4 barcos, cadencia cada 1,5 min en hora punta. Conductores en 3 turnos (24/7), tripulaciones de barco en verano y personal de tierra de los terminales.
Frecuencia de las lanzaderas Quebec-Lévis: salida cada 2 minutos en hora punta al lanzamiento, ajustada a ~1,5 minutos en madurez (flota de ≈ 26 camiones), más espaciada fuera de punta. Una vigilancia de 10 puestos para 1 500 cámaras supone una buena asistencia de la IA, que solo eleva a los operadores las alertas pertinentes.
2. Mantenimiento, energía, lanzaderas y alquileres
La mano de obra de mantenimiento ya está contabilizada más arriba; esta sección cubre el material, las piezas y los contratos. Las estructuras de hormigón son duraderas y prácticamente sin mantenimiento mayor durante 30 años — son los sistemas electromecánicos y sobre todo la flota de bicicletas los que predominan.
El detalle de la energía: 94 000 MWh/año
La partida «energía» se descompone en seis usos. A la tarifa de Hydro-Québec adoptada (≈ 8,5 ¢/kWh), la electricidad total asciende a ≈ 8,0 M$, a la que se añaden ≈ 1,5 M$ de generadores de emergencia y pruebas. El bombeo y drenaje es la 4.ª partida — aparece aquí explícitamente por primera vez.
| Uso energético | MWh/año | Coste (M$) |
|---|---|---|
| Ventilación | 44 000 | 3,74 |
| Estaciones (calefacción, climatización, equipamiento) | 20 000 | 1,70 |
| Iluminación LED + gobos | 12 000 | 1,02 |
| Bombeo y drenaje | 9 000 | 0,77 |
| Recarga de las bicicletas eléctricas | 5 000 | 0,43 |
| Control, telecomunicaciones, cámaras | 4 000 | 0,34 |
| Subtotal electricidad | 94 000 | 8,00 |
| Generadores (emergencia + pruebas) | — | 1,50 |
| Total — partida «Energía» | — | 9,50 |
Las partidas de mantenimiento y explotación
La mano de obra de mantenimiento ya está contabilizada en el personal; esta sección cubre el material, las piezas y los contratos. El drenaje y la geotermia, hasta ahora diluidos en «Mantenimiento túnel + estaciones», se aíslan ahora en sus propias líneas. Cada una combina su parte de electricidad (procedente de la partida «Energía») y su parte de mantenimiento.
| Partida | Coste anual (M$) |
|---|---|
| Energía (electricidad + generadores, sin drenaje, geotermia ni decorado) | 7,4 |
| Drenaje y bombeo (electricidad de las bombas 0,77 + mantenimiento: bombas, pozos de drenaje, limpieza de los drenes 3,0) | 3,8 |
| Geotermia de las estaciones (electricidad de las bombas de calor 0,3 + mantenimiento 0,7) | 1,0 |
| Revestimiento inmersivo (decorado de la «simulación de la naturaleza»: LED, gobos, sonido, pantallas de las estaciones, películas de sacrificio, vandalismo) | 15,0 |
| Mantenimiento túnel + estaciones (estructura, calzada, ventilación, incendios, limpieza — sin drenaje, geotermia ni revestimiento) | 25,3 |
| Fosforescencia (señalización de evacuación: inspección fotométrica + provisión de reaplicación) | 0,6 |
| Mantenimiento seguridad (cámaras, postes SOS, drones, IA) + telecomunicaciones/TI | 18,0 |
| Mantenimiento de la flota de bicicletas (76 000 vehículos) | 45,0 |
| Lanzaderas Quebec-Lévis (combustible, mantenimiento, terminales — sin salarios, flota optimizada) | 8,0 |
| Alquileres y arrendamientos (locales no propios, depósitos, oficinas, terminales) | 4,0 |
| Seguros y gastos varios (responsabilidad civil, retirada de nieve de las entradas, agua-alcantarillado, billetaje) | 18,0 |
El drenaje: una carga que nunca descansa. El túnel pasa en algunos puntos por debajo del nivel freático: el agua se infiltra de forma continua y debe bombearse las 24 h del día a lo largo de 150 km, además de la condensación estival. A diferencia de la ventilación, que se modula por la noche, las bombas no se detienen nunca — de ahí una electricidad de ≈ 0,77 M$/año (9 000 MWh, es decir el 10 % de toda la electricidad de la red) y un mantenimiento de ≈ 3 M$/año para las decenas de estaciones de bombeo (bombas sumergibles sustituidas por rotación, limpieza de los drenes, autómatas), es decir ≈ 3,8 M$/año en total.
La geotermia: una partida neta positiva. Calentar y climatizar las 150 entradas mediante bombas de calor geotérmicas (COP 3,5) cuesta ≈ 0,3 M$/año de electricidad y ≈ 0,7 M$/año de mantenimiento — es decir ≈ 1,0 M$/año. Pero al sustituir la calefacción eléctrica directa (10–14 GWh) por solo 3–4 GWh, la geotermia ahorra de 0,7 a 0,9 M$/año: es la rara partida que se amortiza en explotación. Detalles en la página Geotermia.
Las lanzaderas: la versión optimizada. Mientras no se excave ningún túnel subfluvial, el enlace Quebec-Lévis se apoya en una flota de ≈ 26 camiones y 4 barcos (capacidad duplicada por vehículo: 50 bicicletas por camión). Absorbe la hora punta y hace pasar la partida de ~10 a ≈ 15 M$/año — ≈ 7 M$ de salarios (90 EJC, contabilizados en el personal) y ≈ 8 M$ de operaciones. Detalles en la página Lanzaderas.
La fosforescencia: ≈ 0,6 M$/año, y cero electricidad. La señalización de evacuación fotoluminiscente se recarga pasivamente con la luz de los LED ya instalados: su consumo eléctrico es nulo. La explotación se limita a la inspección fotométrica (~0,1 M$) y a una provisión de reaplicación amortizada en ~12 años (~0,5 M$). Detalles en la página Fosforescencia.
La partida clave: la flota de bicicletas. Con 50 000 bicicletas eléctricas, 25 000 bicicletas normales y 1 000 cuatriciclos de uso compartido, el desgaste es intenso. Los sistemas de bicicletas compartidas cuestan habitualmente de 500 a 1 500 $ por bicicleta y por año. El escenario realista adopta ≈ 600 $/bicicleta (45 M$) — más prudente que los 30 M$ del expediente original (≈ 400 $/bicicleta, optimista). Es con diferencia la partida más incierta del presupuesto.
El mantenimiento del decorado inmersivo: ≈ 15 M$/año
Es la partida que faltaba. El revestimiento que transforma un tubo de hormigón en bosque subterráneo — cielo LED, superficies impresas, gobos, sonido y pantallas de las estaciones — debe mantenerse: sustitución de los LED, recalibración, limpieza de las ópticas y, sobre todo, sustitución de las películas de sacrificio y reparación del vandalismo. El análisis dedicado cifra este mantenimiento en el 2 al 4 % del CAPEX de 500 M$.
| Escenario | Tasa anual | OPEX del decorado |
|---|---|---|
| Optimista | 2 % | 10 M$ |
| Realista (adoptado) | 3 % | 15 M$ |
| Prudente | 4 % | 20 M$ |
15 M$ es ya la cifra optimizada. Si la red apostara por lo dinámico en todas partes (pantallas y mapping de vídeo en 150 km), el mantenimiento subiría a ~45 M$/año. Es porque ~70 % del decorado es pasivo — superficies impresas, porcelana esmaltada, cielo LED que dura de 30 a 50 años — y porque la electrónica costosa se limita a las estaciones que la partida se mantiene en 15 M$. Esta opción de diseño ahorra ya ~30 M$/año. Detalles en la página Simular la naturaleza.
De esos 15 M$, alrededor de 4 M$ ya estaban contabilizados (la energía del cielo LED en la línea «Energía», y una parte de la sustitución de los LED y de la limpieza en «Mantenimiento»). Los ~11 M$ restantes son realmente nuevos — el mantenimiento propio del decorado, el sonido, los gobos, la electrónica de las estaciones, las películas y el vandalismo. Es la partida que más pesa en el paso del presupuesto de 194 a ≈ 212 M$/año (el resto procede de las lanzaderas y de la fosforescencia).
3. El presupuesto anual — realista 2030
| Partida presupuestaria | M$ / año | Parte |
|---|---|---|
| Personal (602 EJC) | 47,0 | 22 % |
| Energía (sin drenaje, geotermia ni revestimiento) | 7,4 | 4 % |
| Drenaje y bombeo | 3,8 | 2 % |
| Geotermia de las estaciones | 1,0 | <1 % |
| Revestimiento inmersivo (decorado) | 15,0 | 7 % |
| Mantenimiento túnel + estaciones | 25,3 | 12 % |
| Fosforescencia | 0,6 | <1 % |
| Mantenimiento seguridad + telecomunicaciones | 18,0 | 8 % |
| Mantenimiento flota de bicicletas | 45,0 | 21 % |
| Lanzaderas (sin salarios) | 8,0 | 4 % |
| Alquileres y arrendamientos | 4,0 | 2 % |
| Seguros y gastos varios | 18,0 | 8 % |
| Subtotal | 193,1 | 91 % |
| Contingencia operativa (10 %) | 19,3 | 9 % |
| TOTAL — realista 2030 | ≈ 212 | 100 % |
Las partidas más grandes son la flota de bicicletas (45 M$), el personal (47 M$), el mantenimiento del túnel y de las estaciones (25,3 M$) y el mantenimiento del decorado inmersivo (15 M$). Las lanzaderas pesan 15 M$ en total (8 M$ aquí + 7 M$ de salarios en el personal). Toda la electricidad de la red — ventilación, estaciones, iluminación, drenaje y recarga juntos — solo pesa ≈ 9,5 M$ gracias a las tarifas de Hydro-Québec, lo que confirma el argumento de independencia energética. El drenaje (3,8 M$), la geotermia (1,0 M$) y la fosforescencia (0,6 M$) siguen siendo partidas modestas pero muy reales.
4. Mínimo y máximo según las opciones
El personal es casi fijo (las plantillas están congeladas); lo que realmente hace variar el total son la flota de bicicletas, la ambición del decorado inmersivo (2 al 4 % de su coste) y la decisión de comprar o alquilar los locales.
| Palanca | Mínimo | Realista 2030 | Máximo |
|---|---|---|---|
| Personal (plantillas fijadas) | 46 | 47 | 49 |
| Energía (sin drenaje, geotermia ni revestimiento) | 6 | 7,4 | 10 |
| Drenaje y bombeo | 3 | 3,8 | 5 |
| Geotermia de las estaciones | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Revestimiento inmersivo (decorado) | 10 | 15 | 20 |
| Mantenimiento túnel + estaciones | 23 | 25,3 | 28 |
| Fosforescencia | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Mantenimiento seguridad + telecomunicaciones | 16 | 18 | 20 |
| Flota de bicicletas (la partida clave) | 30 | 45 | 75 |
| Lanzaderas (sin salarios) | 6 | 8 | 10 |
| Alquileres (todo en propiedad ↔ mucho alquilado) | 1 | 4 | 8 |
| Seguros y varios | 16 | 18 | 20 |
| Subtotal | 158,3 | 193,1 | 247,1 |
| Contingencia operativa (10 %) | 15,8 | 19,3 | 24,7 |
| TOTAL | ≈ 174 M$/año | ≈ 212 M$/año | ≈ 272 M$/año |
| Por usuario (200 000 usuarios) | ≈ 870 $ | ≈ 1 060 $ | ≈ 1 360 $ |
El coste por usuario se calcula sobre 200 000 usuarios habituales (100 000 intensivos + 100 000 ocasionales) y solo cubre la explotación: la amortización del capital de construcción se añade por encima, según el modelo de financiación elegido.
5. Comprar o alquilar — el vínculo con la construcción
La línea «alquileres» depende directamente de una decisión tomada del lado de la construcción: si los emplazamientos se compran (250 M$ en capital), el alquiler anual es mínimo (~1 M$, sobre todo oficinas y depósitos). Si se alquilan o reutilizan edificios existentes, se ahorra ese capital, pero el alquiler sube a ~6-8 M$/año.
El arbitraje capital ↔ explotación. A lo largo de una treintena de años, 250 M$ de terrenos comprados equivalen aproximadamente a 6-8 M$ de alquiler por año: es un casi equilibrio, que cambia sobre todo el momento en que sale el dinero y quién asume la carga. A decidir al mismo tiempo que el montaje financiero — lo que justifica excluir aquí la inflación y los intereses.
6. Reducir el coste neto: los ingresos
Este presupuesto es bruto, antes de cualquier ingreso. La red generaría varias fuentes de recaudación que habría que restar para obtener el coste neto real:
- Alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos de uso compartido en cada estación
- Tarificación de acceso a la red (abono mensual o anual)
- Publicidad en los túneles y las estaciones
- Concesiones, comercios y aparcamientos seguros en las entradas
Una tarificación incluso modesta — del orden de 30 a 50 $ al mes por usuario habitual — cubriría una parte importante, o incluso la totalidad, del presupuesto de explotación anual.