≈ 212 Mio. $/Jahr — realistisches Szenario 2030, alles inbegriffen
Spanne über die Szenarien: 174 Mio. $/Jahr am unteren, 272 Mio. $/Jahr am oberen Ende. Rund 2,2 % der Baukosten — ein normales, ja vorsichtiges Verhältnis für eine Infrastruktur dieser Art. Diese Summe enthält nun alle lange ausgelassenen Positionen: immersive Kulisse (≈ 15 Mio. $), optimierte Shuttles (15 Mio. $ statt 10 Mio. $), Entwässerung, Geothermie und Phosphoreszenz.
Berechnungsgrundlage: Beträge in konstanten Dollar, ohne Inflation. Dieses Budget deckt den jährlichen Betrieb und die Instandhaltung ab — es enthält weder die Abschreibung des Baukapitals noch Kreditzinsen, die vom gewählten Finanzierungsmodell abhängen (öffentliches Darlehen, ÖPP, Zuschuss) und gesondert berechnet werden.
Was diese Berechnung hinzufügt. Fünf lange unsichtbare oder unterschätzte Positionen sind nun ausdrücklich ausgewiesen. Entwässerung (≈ 3,8 Mio. $) und Geothermie (≈ 1,0 Mio. $) waren bereits enthalten, verborgen in anderen Zeilen — sie zu isolieren ändert die Summe nicht. Dagegen erhöhen die Instandhaltung der immersiven Kulisse (≈ 15 Mio. $, davon ~11 Mio. $ neu), die optimierten Shuttles (von ~10 Mio. $ auf 15 Mio. $, also +5 Mio. $) und die Phosphoreszenz (≈ 0,6 Mio. $) die Kosten tatsächlich: Das realistische Budget steigt von 194 Mio. $ auf ≈ 212 Mio. $/Jahr. Keine Zahl ist aufgebläht — wir machen lediglich sichtbar, was fehlte.
1. Personal
Das Netz wird wie ein echter öffentlicher Verkehrsdienst betrieben. Die Kosten umfassen die Gesamtlöhne (Sozialleistungen und Lohnnebenkosten, also Gehalt + ~30 %). Wir rechnen mit rund 1.700 produktiven Stunden je Vollzeitkraft und Jahr.
| Kategorie | VZÄ | Jahreskosten (Mio. $) |
|---|---|---|
| Fahrradstreifen (50 zur Hauptzeit, 20 außerhalb) | 150 | 11,2 |
| Leitzentrale (10 Arbeitsplätze, 24/7) | 52 | 4,3 |
| Shuttle-Besatzungen + Terminals (optimierte Flotte ≈ 26 Lkw + 4 Boote) | 90 | 7,0 |
| Instandhaltungstechniker (Elektromechanik, Bau, Reinigung) | 120 | 10,2 |
| Mechaniker der Fahrradflotte | 60 | 3,8 |
| Stationspersonal und Kundendienst | 60 | 3,5 |
| Leitung, Verwaltung, IT, Finanzen, Personal, Marketing | 70 | 7,0 |
| Personal gesamt | 602 | ≈ 47 |
Wie die Abdeckung berechnet wird
Drei Teams wechseln sich je nach Fahrgastaufkommen ab. Die Umrechnung von „gleichzeitig im Dienst befindlichen Personen“ in jährliche Vollzeitäquivalente erfolgt über Personenstunden (ein rund um die Uhr das ganze Jahr besetzter Posten erfordert etwa 5,15 VZÄ):
Hauptzeit: 50 × 7 h = 350 h/Tag. Nebenzeit: 20 × 17 h = 340 h/Tag. Insgesamt 690 h/Tag × 365 ÷ 1.700.
10 Arbeitsplätze × 24 h = 240 h/Tag × 365 ÷ 1.700. Kameraüberwachung und Koordination, rund um die Uhr.
Flotte ≈ 26 Lkw + 4 Boote, ein Takt von einer Abfahrt alle 1,5 min zur Hauptzeit. Fahrerinnen und Fahrer in 3 Schichten (24/7), Bootsbesatzungen im Sommer und Bodenpersonal an den Terminals.
Taktung der Shuttles Québec–Lévis: Abfahrten alle 2 Minuten zur Hauptzeit beim Start, verdichtet auf ~1,5 Minuten im Endausbau (Flotte von ≈ 26 Lkw), größere Abstände außerhalb der Hauptzeit. 1.500 Kameras von 10 Arbeitsplätzen aus zu überwachen setzt eine leistungsfähige KI-Unterstützung voraus, die den Operatoren nur die relevanten Meldungen anzeigt.
2. Instandhaltung, Energie, Shuttles und Mieten
Die Arbeitszeit für die Instandhaltung ist oben bereits erfasst; dieser Abschnitt betrifft Material, Ersatzteile und Verträge. Die Betonbauwerke sind langlebig und 30 Jahre lang nahezu frei von größerer Instandhaltung — es sind die elektromechanischen Systeme und vor allem die Fahrradflotte, die dominieren.
Die Energiebilanz: 94.000 MWh/Jahr
Die Position „Energie“ gliedert sich in sechs Nutzungen. Zum angenommenen Tarif von Hydro-Québec (≈ 8,5 Cent/kWh) belaufen sich die Stromkosten insgesamt auf ≈ 8,0 Mio. $, zu denen ≈ 1,5 Mio. $ für Notstrom- und Testaggregate hinzukommen. Pumpen und Entwässerung ist die viertgrößte Position — sie erscheint hier zum ersten Mal ausdrücklich.
| Energienutzung | MWh/Jahr | Kosten (Mio. $) |
|---|---|---|
| Belüftung | 44.000 | 3,74 |
| Stationen (Heizung, Kühlung, Ausrüstung) | 20.000 | 1,70 |
| LED-Beleuchtung + Gobos | 12.000 | 1,02 |
| Pumpen und Entwässerung | 9.000 | 0,77 |
| Laden der Elektrofahrräder | 5.000 | 0,43 |
| Steuerung, Telekom, Kameras | 4.000 | 0,34 |
| Zwischensumme Strom | 94.000 | 8,00 |
| Aggregate (Notstrom + Tests) | — | 1,50 |
| Summe — Position „Energie“ | — | 9,50 |
Die Positionen für Instandhaltung und Betrieb
Die Arbeitszeit für die Instandhaltung ist bereits beim Personal erfasst; dieser Abschnitt betrifft Material, Ersatzteile und Verträge. Entwässerung und Geothermie, bislang in „Instandhaltung Tunnel + Stationen“ enthalten, stehen nun in eigenen Zeilen. Jede vereint ihren Anteil am Strom (aus der Position „Energie“) und ihren Anteil an der Instandhaltung.
| Position | Jahreskosten (Mio. $) |
|---|---|
| Energie (Strom + Aggregate, ohne Entwässerung, Geothermie und Kulisse) | 7,4 |
| Entwässerung und Pumpen (Pumpenstrom 0,77 + Instandhaltung: Pumpen, Schachtsümpfe, Reinigung der Leitungen 3,0) | 3,8 |
| Geothermie der Stationen (Strom der Wärmepumpen 0,3 + Instandhaltung 0,7) | 1,0 |
| Immersive Kulisse (das Ensemble „Natur simulieren“: LEDs, Gobos, Ton, Bildschirme in den Stationen, Opferfolien, Vandalismus) | 15,0 |
| Instandhaltung Tunnel + Stationen (Bauwerk, Fahrbahn, Belüftung, Brandschutz, Reinigung — ohne Entwässerung, Geothermie und Kulisse) | 25,3 |
| Phosphoreszenz (Fluchtwegmarkierung: photometrische Prüfung + Rückstellung für Neuauftrag) | 0,6 |
| Instandhaltung der Sicherheitstechnik (Kameras, Notrufsäulen, Drohnen, KI) + Telekom/IT | 18,0 |
| Instandhaltung der Fahrradflotte (76.000 Fahrzeuge) | 45,0 |
| Shuttles Québec–Lévis (Kraftstoff, Wartung, Terminals — ohne Gehälter, optimierte Flotte) | 8,0 |
| Mieten und Pächte (nicht im Eigentum stehende Räume, Depots, Büros, Terminals) | 4,0 |
| Versicherungen und Sonstiges (Haftpflicht, Schneeräumung der Eingänge, Wasser und Abwasser, Ticketing) | 18,0 |
Entwässerung: eine Last, die nie schläft. Stellenweise verläuft der Tunnel unter dem Grundwasserspiegel: Wasser dringt fortlaufend ein und muss rund um die Uhr über 150 km abgepumpt werden, zusätzlich zur sommerlichen Kondensation. Anders als die Belüftung, die nachts zurückgefahren wird, stehen die Pumpen nie still — daher Stromkosten von ≈ 0,77 Mio. $/Jahr (9.000 MWh, also 10 % des gesamten Stroms des Netzes) und Instandhaltung von ≈ 3 Mio. $/Jahr für die Dutzenden Pumpstationen (Tauchpumpen im Wechsel ersetzt, Reinigung der Leitungen, Steuerungen), insgesamt also ≈ 3,8 Mio. $/Jahr.
Geothermie: eine Position mit positiver Bilanz. Das Heizen und Kühlen der 150 Eingänge mit geothermischen Wärmepumpen (COP 3,5) kostet ≈ 0,3 Mio. $/Jahr Strom und ≈ 0,7 Mio. $/Jahr Instandhaltung — also ≈ 1,0 Mio. $/Jahr. Indem sie jedoch die direkte Elektroheizung (10–14 GWh) durch nur 3–4 GWh ersetzt, spart die Geothermie 0,7 bis 0,9 Mio. $/Jahr: Sie ist die seltene Position, die sich im Betrieb selbst trägt. Einzelheiten auf der Seite Geothermie.
Shuttles: die optimierte Fassung. Bis ein Tunnel unter dem Fluss gebohrt ist, stützt sich die Verbindung Québec–Lévis auf eine Flotte von ≈ 26 Lkw und 4 Booten (verdoppelte Kapazität je Fahrzeug: 50 Fahrräder pro Lkw). Sie fängt die Spitze ab und hebt die Position von ~10 Mio. $ auf ≈ 15 Mio. $/Jahr — ≈ 7 Mio. $ Gehälter (90 VZÄ, beim Personal gezählt) und ≈ 8 Mio. $ Betrieb. Einzelheiten auf der Seite Shuttles.
Phosphoreszenz: ≈ 0,6 Mio. $/Jahr, und null Strom. Die photolumineszente Fluchtwegmarkierung lädt sich passiv am Licht der ohnehin installierten LEDs auf: Ihr Stromverbrauch ist null. Der Betrieb beschränkt sich auf die photometrische Prüfung (~0,1 Mio. $) und eine über ~12 Jahre verteilte Rückstellung für den Neuauftrag (~0,5 Mio. $). Einzelheiten auf der Seite Phosphoreszenz.
Die entscheidende Position: die Fahrradflotte. Mit 50.000 Elektrofahrrädern, 25.000 gewöhnlichen Fahrrädern und 1.000 Selbstbedienungs-Vierrädern ist der Verschleiß hoch. Bikesharing-Systeme kosten üblicherweise 500 bis 1.500 $ je Fahrrad und Jahr. Das realistische Szenario setzt ≈ 600 $/Fahrrad an (45 Mio. $) — vorsichtiger als die 30 Mio. $ des ursprünglichen Dossiers (≈ 400 $/Fahrrad, optimistisch). Es ist mit Abstand die unsicherste Position des Budgets.
Die immersive Kulisse instand halten: ≈ 15 Mio. $/Jahr
Das ist die Position, die fehlte. Die Kulisse, die aus einer Betonröhre einen unterirdischen Wald macht — LED-Himmel, bedruckte Flächen, Gobos, Ton und Bildschirme in den Stationen — muss instand gehalten werden: LEDs ersetzen, nachkalibrieren, Optiken reinigen und vor allem Opferfolien ersetzen und Vandalismusschäden beheben. Die eigens erstellte Analyse beziffert diese Instandhaltung auf 2 bis 4 % des CAPEX von 500 Mio. $.
| Szenario | Jahressatz | OPEX Kulisse |
|---|---|---|
| Optimistisch | 2 % | 10 Mio. $ |
| Realistisch (gewählt) | 3 % | 15 Mio. $ |
| Vorsichtig | 4 % | 20 Mio. $ |
15 Mio. $ sind bereits der optimierte Wert. Würde das Netz überall auf dynamische Anzeigen setzen (Bildschirme und Video-Mapping über 150 km), stiege die Instandhaltung auf ~45 Mio. $/Jahr. Nur weil ~70 % der Kulisse passiv sind — bedruckte Flächen, emailliertes Porzellan, ein LED-Himmel, der 30 bis 50 Jahre hält — und die teure Elektronik auf die Stationen beschränkt bleibt, hält sich die Position bei 15 Mio. $. Diese Entwurfsentscheidung spart bereits ~30 Mio. $/Jahr. Einzelheiten auf der Seite Natur simulieren.
Von diesen 15 Mio. $ waren rund 4 Mio. $ bereits erfasst (die Energie des LED-Himmels in der Zeile „Energie“ sowie ein Teil des LED-Ersatzes und der Reinigung in „Instandhaltung“). Die verbleibenden ~11 Mio. $ sind tatsächlich neu — die eigene Instandhaltung der Kulisse, der Ton, die Gobos, die Elektronik der Stationen, die Folien und der Vandalismus. Es ist die Position, die am stärksten dazu beiträgt, das Budget von 194 Mio. $ auf ≈ 212 Mio. $/Jahr zu heben (der Rest entfällt auf Shuttles und Phosphoreszenz).
3. Das Jahresbudget — realistisch 2030
| Budgetposition | Mio. $ / Jahr | Anteil |
|---|---|---|
| Personal (602 VZÄ) | 47,0 | 22 % |
| Energie (ohne Entwässerung, Geothermie und Kulisse) | 7,4 | 4 % |
| Entwässerung und Pumpen | 3,8 | 2 % |
| Geothermie der Stationen | 1,0 | <1 % |
| Immersive Kulisse | 15,0 | 7 % |
| Instandhaltung Tunnel + Stationen | 25,3 | 12 % |
| Phosphoreszenz | 0,6 | <1 % |
| Instandhaltung Sicherheit + Telekom | 18,0 | 8 % |
| Instandhaltung der Fahrradflotte | 45,0 | 21 % |
| Shuttles (ohne Gehälter) | 8,0 | 4 % |
| Mieten und Pächte | 4,0 | 2 % |
| Versicherungen und Sonstiges | 18,0 | 8 % |
| Zwischensumme | 193,1 | 91 % |
| Betriebliche Reserve (10 %) | 19,3 | 9 % |
| SUMME — realistisch 2030 | ≈ 212 | 100 % |
Die größten Positionen sind die Fahrradflotte (45 Mio. $), das Personal (47 Mio. $), die Instandhaltung von Tunnel und Stationen (25,3 Mio. $) und die Instandhaltung der immersiven Kulisse (15 Mio. $). Die Shuttles wiegen insgesamt 15 Mio. $ (8 Mio. $ hier + 7 Mio. $ Gehälter beim Personal). Der gesamte Strom des Netzes — Belüftung, Stationen, Beleuchtung, Entwässerung und Laden zusammen — wiegt dank der Tarife von Hydro-Québec nur ≈ 9,5 Mio. $, was das Argument der Energieunabhängigkeit bestätigt. Entwässerung (3,8 Mio. $), Geothermie (1,0 Mio. $) und Phosphoreszenz (0,6 Mio. $) bleiben bescheidene, aber sehr reale Positionen.
4. Minimum und Maximum je nach Entscheidungen
Das Personal ist nahezu fix (der Stellenplan ist eingefroren); was die Summe wirklich bewegt, sind die Fahrradflotte, der Anspruch der immersiven Kulisse (2 bis 4 % ihrer Kosten) und die Entscheidung, die Räume zu kaufen oder zu mieten.
| Hebel | Minimum | Realistisch 2030 | Maximum |
|---|---|---|---|
| Personal (Stellenplan fix) | 46 | 47 | 49 |
| Energie (ohne Entwässerung, Geothermie und Kulisse) | 6 | 7,4 | 10 |
| Entwässerung und Pumpen | 3 | 3,8 | 5 |
| Geothermie der Stationen | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Immersive Kulisse | 10 | 15 | 20 |
| Instandhaltung Tunnel + Stationen | 23 | 25,3 | 28 |
| Phosphoreszenz | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Instandhaltung Sicherheit + Telekom | 16 | 18 | 20 |
| Fahrradflotte (die entscheidende Position) | 30 | 45 | 75 |
| Shuttles (ohne Gehälter) | 6 | 8 | 10 |
| Mieten (alles im Eigentum ↔ vieles gemietet) | 1 | 4 | 8 |
| Versicherungen und Sonstiges | 16 | 18 | 20 |
| Zwischensumme | 158,3 | 193,1 | 247,1 |
| Betriebliche Reserve (10 %) | 15,8 | 19,3 | 24,7 |
| SUMME | ≈ 174 Mio. $/Jahr | ≈ 212 Mio. $/Jahr | ≈ 272 Mio. $/Jahr |
| Je Nutzerin oder Nutzer (200.000 Nutzende) | ≈ 870 $ | ≈ 1.060 $ | ≈ 1.360 $ |
Die Kosten je Nutzerin oder Nutzer sind auf 200.000 regelmäßige Nutzende berechnet (100.000 intensive + 100.000 gelegentliche) und decken allein den Betrieb ab: die Abschreibung des Baukapitals kommt hinzu, je nach gewähltem Finanzierungsmodell.
5. Kaufen oder mieten — die Verbindung zum Bau
Die Zeile „Mieten“ hängt unmittelbar von einer Entscheidung auf der Seite des Baus ab: Werden die Grundstücke gekauft (250 Mio. $ Kapital), ist die Jahresmiete minimal (~1 Mio. $, im Wesentlichen Büros und Depots). Wird gemietet oder bestehende Gebäude weiterverwendet, spart man dieses Kapital, doch die Miete steigt auf ~6–8 Mio. $/Jahr.
Der Abgleich Kapital ↔ Betrieb. Über rund dreißig Jahre entsprechen 250 Mio. $ gekaufter Grundstücke ungefähr 6–8 Mio. $ Miete pro Jahr: nahezu ein Nullsummenspiel, das vor allem ändert, wann das Geld abfließt und wer die Last trägt. Gemeinsam mit der Finanzierungsstruktur zu entscheiden — weshalb wir Inflation und Zinsen hier ausklammern.
6. Die Nettokosten senken: die Einnahmen
Dieses Budget ist ein Bruttobudget, vor jeglichen Einnahmen. Das Netz würde mehrere Einnahmequellen erzeugen, die für die tatsächlichen Nettokosten abzuziehen sind:
- Selbstbedienungsverleih von Elektrofahrrädern und Rollern an jeder Station
- Tarife für den Netzzugang (Monats- oder Jahresabonnement)
- Werbung in den Tunneln und Stationen
- Konzessionen, Läden und gesicherte Stellplätze an den Eingängen
Selbst eine bescheidene Bepreisung — in der Größenordnung von 30 bis 50 $ pro Monat und regelmäßiger Nutzerin oder Nutzer — würde einen erheblichen Teil des jährlichen Betriebsbudgets decken, wenn nicht das gesamte.