≈ 212 Mio. $/Jahr — realistisches Szenario 2030, alles inbegriffen
Spanne je nach Szenario: mindestens 174 Mio. $/Jahr, höchstens 272 Mio. $/Jahr. Das entspricht rund 2,4 % der Baukosten — ein normales und sogar vorsichtiges Verhältnis für diese Art von Infrastruktur. Diese Summe schließt nun alle lange fehlenden Posten ein: immersives Dekor (≈ 15 Mio. $), optimierte Shuttles (15 Mio. $ statt 10), Entwässerung, Geothermie und Phosphoreszenz.
Berechnungsgrundlage: Beträge in konstanten Dollar, ohne Inflation. Dieses Budget deckt den jährlichen Betrieb und die Wartung ab — es enthält nicht die Abschreibung des Baukapitals oder die Kreditzinsen, die vom gewählten Finanzierungsmodell abhängen (öffentliche Anleihe, ÖPP, Subvention) und gesondert berechnet werden.
Was diese Berechnung hinzufügt. Fünf lange unsichtbare oder unterschätzte Posten sind jetzt ausdrücklich aufgeführt. Die Entwässerung (≈ 3,8 Mio. $) und die Geothermie (≈ 1,0 Mio. $) waren bereits berücksichtigt, eingebettet in andere Zeilen — sie zu isolieren ändert die Summe nicht. Hingegen erhöhen die Wartung des immersiven Dekors (≈ 15 Mio. $, davon ~11 neu), die optimierten Shuttles (von ~10 auf 15 Mio. $, also +5) und die Phosphoreszenz (≈ 0,6 Mio. $) die realen Kosten: Das realistische Budget steigt von 194 auf ≈ 212 Mio. $/Jahr. Keine Zahl ist aufgebläht — wir machen sichtbar, was fehlte.
1. Das Personal
Das Netz funktioniert wie ein echter öffentlicher Verkehrsbetrieb. Die Kosten umfassen die Vollkosten der Gehälter (Sozialleistungen und Abgaben, also Gehalt + ~30 %). Man rechnet mit etwa 1 700 produktiven Stunden pro Vollzeitbeschäftigtem und Jahr.
| Kategorie | VZÄ | Jahreskosten (Mio. $) |
|---|---|---|
| Fahrrad-Patrouillen (50 zur Spitzenzeit, 20 außerhalb der Spitze) | 150 | 11,2 |
| Leitzentrale (10 Arbeitsplätze, 24/7) | 52 | 4,3 |
| Shuttle-Besatzungen + Terminals (optimierte Flotte ≈ 26 Lkw + 4 Boote) | 90 | 7,0 |
| Wartungstechniker (Elektromechanik, Bauwesen, Reinigung) | 120 | 10,2 |
| Mechaniker der Fahrradflotte | 60 | 3,8 |
| Stationspersonal und Kundenservice | 60 | 3,5 |
| Management, Verwaltung, IT, Finanzen, HR, Marketing | 70 | 7,0 |
| Personal insgesamt | 602 | ≈ 47 |
Wie sich die Abdeckung berechnet
Drei Teams wechseln sich je nach Andrang ab. Der Übergang von den „gleichzeitig im Dienst befindlichen Personen" zu den jährlichen VZÄ erfolgt über die Personenstunden (ein rund um die Uhr das ganze Jahr besetzter Posten erfordert etwa 5,15 VZÄ):
Spitze: 50 × 7 h = 350 h/Tag. Außerhalb der Spitze: 20 × 17 h = 340 h/Tag. Insgesamt 690 h/Tag × 365 ÷ 1 700.
10 Arbeitsplätze × 24 h = 240 h/Tag × 365 ÷ 1 700. Kameraüberwachung und Koordination, durchgehend.
Flotte ≈ 26 Lkw + 4 Boote, Takt von 1,5 min zur Spitzenzeit. Fahrer in 3 Schichten (24/7), Bootsbesatzungen im Sommer und Bodenpersonal der Terminals.
Frequenz der Shuttles Québec-Lévis: Abfahrt alle 2 Minuten zur Spitzenzeit beim Start, verdichtet auf ~1,5 Minuten bei voller Auslastung (Flotte von ≈ 26 Lkw), seltener außerhalb der Spitze. Eine Überwachung von 1 500 Kameras an 10 Arbeitsplätzen setzt eine gute KI-Unterstützung voraus, die den Operatoren nur die relevanten Alarme meldet.
2. Wartung, Energie, Shuttles und Mieten
Die Wartungsarbeitskräfte sind bereits oben gezählt; dieser Abschnitt deckt das Material, die Ersatzteile und die Verträge ab. Die Betonstrukturen sind langlebig und nahezu wartungsfrei über 30 Jahre — es sind die elektromechanischen Systeme und vor allem die Fahrradflotte, die dominieren.
Der Energiedetail: 94 000 MWh/Jahr
Der Posten „Energie" gliedert sich in sechs Verwendungszwecke. Zum gewählten Tarif von Hydro-Québec (≈ 8,5 ¢/kWh) beläuft sich der gesamte Strom auf ≈ 8,0 Mio. $, zu denen ≈ 1,5 Mio. $ für Notstrom- und Testaggregate hinzukommen. Das Pumpen und die Entwässerung ist der 4. Posten — er erscheint hier zum ersten Mal ausdrücklich.
| Energieverwendung | MWh/Jahr | Kosten (Mio. $) |
|---|---|---|
| Belüftung | 44 000 | 3,74 |
| Stationen (Heizung, Klimatisierung, Ausrüstung) | 20 000 | 1,70 |
| LED-Beleuchtung + Gobos | 12 000 | 1,02 |
| Pumpen und Entwässerung | 9 000 | 0,77 |
| Aufladen der Elektrofahrräder | 5 000 | 0,43 |
| Steuerung, Telekom, Kameras | 4 000 | 0,34 |
| Zwischensumme Strom | 94 000 | 8,00 |
| Aggregate (Notstrom + Tests) | — | 1,50 |
| Gesamt — Posten „Energie" | — | 9,50 |
Die Wartungs- und Betriebsposten
Die Wartungsarbeitskräfte sind bereits beim Personal gezählt; dieser Abschnitt deckt das Material, die Ersatzteile und die Verträge ab. Die Entwässerung und die Geothermie, bisher eingebettet in „Wartung Tunnel + Stationen", sind nun in eigenen Zeilen isoliert. Jede kombiniert ihren Stromanteil (aus dem Posten „Energie") und ihren Wartungsanteil.
| Posten | Jahreskosten (Mio. $) |
|---|---|
| Energie (Strom + Aggregate, ohne Entwässerung, Geothermie und Dekor) | 7,4 |
| Entwässerung und Pumpen (Strom der Pumpen 0,77 + Wartung: Pumpen, Pumpensümpfe, Reinigung der Drainagen 3,0) | 3,8 |
| Geothermie der Stationen (Strom der Wärmepumpen 0,3 + Wartung 0,7) | 1,0 |
| Immersives Dekor (Ausstattung der „Natursimulation": LED, Gobos, Ton, Bildschirme der Stationen, Opferfolien, Vandalismus) | 15,0 |
| Wartung Tunnel + Stationen (Struktur, Fahrbahn, Belüftung, Brandschutz, Reinigung — ohne Entwässerung, Geothermie und Dekor) | 25,3 |
| Phosphoreszenz (Fluchtwegmarkierung: photometrische Inspektion + Rückstellung für Erneuerung) | 0,6 |
| Wartung Sicherheit (Kameras, SOS-Säulen, Drohnen, KI) + Telekom/IT | 18,0 |
| Wartung der Fahrradflotte (76 000 Fahrzeuge) | 45,0 |
| Shuttles Québec-Lévis (Kraftstoff, Wartung, Terminals — ohne Gehälter, optimierte Flotte) | 8,0 |
| Mieten und Pachten (nicht im Eigentum befindliche Räume, Depots, Büros, Terminals) | 4,0 |
| Versicherungen und sonstige Kosten (Haftpflicht, Schneeräumung der Eingänge, Wasser-Abwasser, Ticketing) | 18,0 |
Die Entwässerung: eine Last, die nie ruht. Der Tunnel verläuft stellenweise unter dem Grundwasserspiegel: Wasser sickert kontinuierlich ein und muss rund um die Uhr auf 150 km abgepumpt werden, zusätzlich zur sommerlichen Kondensation. Anders als die Belüftung, die sich nachts herunterregelt, halten die Pumpen niemals an — daher ein Stromverbrauch von ≈ 0,77 Mio. $/Jahr (9 000 MWh, also 10 % des gesamten Stroms des Netzes) und eine Wartung von ≈ 3 Mio. $/Jahr für die Dutzenden Pumpstationen (Tauchpumpen werden im Wechsel ausgetauscht, Reinigung der Drainagen, Automaten), also insgesamt ≈ 3,8 Mio. $/Jahr.
Die Geothermie: ein netto-positiver Posten. Die 150 Eingänge mit geothermischen Wärmepumpen (COP 3,5) zu heizen und zu klimatisieren kostet ≈ 0,3 Mio. $/Jahr Strom und ≈ 0,7 Mio. $/Jahr Wartung — also ≈ 1,0 Mio. $/Jahr. Doch indem sie die direkte Elektroheizung (10–14 GWh) durch nur 3–4 GWh ersetzt, spart die Geothermie 0,7 bis 0,9 Mio. $/Jahr: Es ist der seltene Posten, der sich im Betrieb amortisiert. Details auf der Seite Geothermie.
Die Shuttles: die optimierte Version. Solange kein Tunnel unter dem Fluss gegraben ist, beruht die Verbindung Québec-Lévis auf einer Flotte von ≈ 26 Lkw und 4 Booten (verdoppelte Kapazität pro Fahrzeug: 50 Fahrräder pro Lkw). Sie fängt die Spitze ab und lässt den Posten von ~10 auf ≈ 15 Mio. $/Jahr steigen — ≈ 7 Mio. $ Gehälter (90 VZÄ, beim Personal gezählt) und ≈ 8 Mio. $ Betrieb. Details auf der Seite Shuttles.
Die Phosphoreszenz: ≈ 0,6 Mio. $/Jahr, und null Strom. Die photolumineszierende Fluchtwegmarkierung lädt sich passiv am Licht der bereits installierten LEDs auf: Ihr Stromverbrauch ist null. Der Betrieb beschränkt sich auf die photometrische Inspektion (~0,1 Mio. $) und eine über ~12 Jahre abgeschriebene Rückstellung für die Erneuerung (~0,5 Mio. $). Details auf der Seite Phosphoreszenz.
Der Schlüsselposten: die Fahrradflotte. Mit 50 000 Elektrofahrrädern, 25 000 normalen Fahrrädern und 1 000 Vierrädern im Selbstbedienungsverleih ist der Verschleiß intensiv. Bikesharing-Systeme kosten typischerweise 500 bis 1 500 $ pro Fahrrad und Jahr. Das realistische Szenario setzt ≈ 600 $/Fahrrad an (45 Mio. $) — vorsichtiger als die 30 Mio. $ des ursprünglichen Dossiers (≈ 400 $/Fahrrad, optimistisch). Es ist bei Weitem der unsicherste Posten des Budgets.
Die Wartung des immersiven Dekors: ≈ 15 Mio. $/Jahr
Das ist der Posten, der fehlte. Die Ausstattung, die eine Betonröhre in einen unterirdischen Wald verwandelt — LED-Himmel, bedruckte Flächen, Gobos, Ton und Bildschirme der Stationen — muss gewartet werden: Austausch der LEDs, Neukalibrierung, Reinigung der Optiken und vor allem Austausch der Opferfolien und Reparatur von Vandalismus. Die spezielle Analyse beziffert diese Wartung auf 2 bis 4 % des CAPEX von 500 Mio. $.
| Szenario | Jahressatz | OPEX des Dekors |
|---|---|---|
| Optimistisch | 2 % | 10 Mio. $ |
| Realistisch (gewählt) | 3 % | 15 Mio. $ |
| Vorsichtig | 4 % | 20 Mio. $ |
15 Mio. $ ist bereits die optimierte Zahl. Würde das Netz überall auf Dynamik setzen (Bildschirme und Video-Mapping auf 150 km), stiege die Wartung auf ~45 Mio. $/Jahr. Es ist deshalb, weil ~70 % des Dekors passiv ist — bedruckte Flächen, emaillierte Keramik, LED-Himmel, der 30 bis 50 Jahre hält — und weil die teure Elektronik auf die Stationen beschränkt ist, dass der Posten bei 15 Mio. $ bleibt. Diese Designentscheidung spart bereits ~30 Mio. $/Jahr. Details auf der Seite Natur simulieren.
Von diesen 15 Mio. $ waren etwa 4 Mio. $ bereits gezählt (die Energie des LED-Himmels in der Zeile „Energie" und ein Teil des LED-Austauschs und der Reinigung in „Wartung"). Die ~11 Mio. $ übrigen sind wirklich neu — die eigentliche Wartung des Dekors, der Ton, die Gobos, die Elektronik der Stationen, die Folien und der Vandalismus. Es ist der Posten, der am stärksten ins Gewicht fällt beim Übergang des Budgets von 194 auf ≈ 212 Mio. $/Jahr (der Rest kommt von den Shuttles und der Phosphoreszenz).
3. Das Jahresbudget — realistisch 2030
| Budgetposten | Mio. $ / Jahr | Anteil |
|---|---|---|
| Personal (602 VZÄ) | 47,0 | 22 % |
| Energie (ohne Entwässerung, Geothermie und Dekor) | 7,4 | 4 % |
| Entwässerung und Pumpen | 3,8 | 2 % |
| Geothermie der Stationen | 1,0 | <1 % |
| Immersives Dekor (Ausstattung) | 15,0 | 7 % |
| Wartung Tunnel + Stationen | 25,3 | 12 % |
| Phosphoreszenz | 0,6 | <1 % |
| Wartung Sicherheit + Telekom | 18,0 | 8 % |
| Wartung Fahrradflotte | 45,0 | 21 % |
| Shuttles (ohne Gehälter) | 8,0 | 4 % |
| Mieten und Pachten | 4,0 | 2 % |
| Versicherungen und sonstige Kosten | 18,0 | 8 % |
| Zwischensumme | 193,1 | 91 % |
| Betriebliche Reserve (10 %) | 19,3 | 9 % |
| GESAMT — realistisch 2030 | ≈ 212 | 100 % |
Die größten Posten sind die Fahrradflotte (45 Mio. $), das Personal (47 Mio. $), die Wartung des Tunnels und der Stationen (25,3 Mio. $) und die Wartung des immersiven Dekors (15 Mio. $). Die Shuttles wiegen insgesamt 15 Mio. $ (8 Mio. $ hier + 7 Mio. $ Gehälter beim Personal). Der gesamte Strom des Netzes — Belüftung, Stationen, Beleuchtung, Entwässerung und Aufladen zusammen — wiegt dank der Tarife von Hydro-Québec nur ≈ 9,5 Mio. $, was das Argument der Energieunabhängigkeit bestätigt. Die Entwässerung (3,8 Mio. $), die Geothermie (1,0 Mio. $) und die Phosphoreszenz (0,6 Mio. $) bleiben bescheidene, aber durchaus reale Posten.
4. Minimum und Maximum je nach Entscheidungen
Das Personal ist nahezu fix (die Personalstärken sind festgelegt); was die Summe wirklich bewegt, sind die Fahrradflotte, der Anspruch des immersiven Dekors (2 bis 4 % seiner Kosten) und die Entscheidung, die Räume zu kaufen oder zu mieten.
| Hebel | Minimum | Realistisch 2030 | Maximum |
|---|---|---|---|
| Personal (festgelegte Personalstärken) | 46 | 47 | 49 |
| Energie (ohne Entwässerung, Geothermie und Dekor) | 6 | 7,4 | 10 |
| Entwässerung und Pumpen | 3 | 3,8 | 5 |
| Geothermie der Stationen | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Immersives Dekor (Ausstattung) | 10 | 15 | 20 |
| Wartung Tunnel + Stationen | 23 | 25,3 | 28 |
| Phosphoreszenz | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Wartung Sicherheit + Telekom | 16 | 18 | 20 |
| Fahrradflotte (der Schlüsselposten) | 30 | 45 | 75 |
| Shuttles (ohne Gehälter) | 6 | 8 | 10 |
| Mieten (alles im Eigentum ↔ viel gemietet) | 1 | 4 | 8 |
| Versicherungen und Sonstiges | 16 | 18 | 20 |
| Zwischensumme | 158,3 | 193,1 | 247,1 |
| Betriebliche Reserve (10 %) | 15,8 | 19,3 | 24,7 |
| GESAMT | ≈ 174 Mio. $/Jahr | ≈ 212 Mio. $/Jahr | ≈ 272 Mio. $/Jahr |
| Pro Nutzer (200 000 Nutzer) | ≈ 870 $ | ≈ 1 060 $ | ≈ 1 360 $ |
Die Kosten pro Nutzer sind auf 200 000 regelmäßige Nutzer berechnet (100 000 intensive + 100 000 gelegentliche) und decken nur den Betrieb ab: die Abschreibung des Baukapitals kommt obendrauf, je nach gewähltem Finanzierungsmodell.
5. Kaufen oder mieten — die Verbindung zum Bau
Die Zeile „Mieten" hängt unmittelbar von einer Entscheidung ab, die auf der Seite des Baus getroffen wird: Werden die Standorte gekauft (250 Mio. $ Kapital), ist die Jahresmiete minimal (~1 Mio. $, vor allem Büros und Depots). Wenn man bestehende Gebäude mietet oder wiederverwendet, spart man dieses Kapital, aber die Miete steigt auf ~6-8 Mio. $/Jahr.
Der Abwägung Kapital ↔ Betrieb. Über rund dreißig Jahre entsprechen 250 Mio. $ gekaufter Grundstücke ungefähr 6-8 Mio. $ Miete pro Jahr: ein nahezu Gleichgewicht, das vor allem den Zeitpunkt ändert, zu dem das Geld abfließt, und wer die Last trägt. Gleichzeitig mit der Finanzierungsstruktur zu entscheiden — was es rechtfertigt, hier Inflation und Zinsen auszuschließen.
6. Die Nettokosten senken: die Einnahmen
Dieses Budget ist brutto, vor allen Einnahmen. Das Netz würde mehrere Einnahmequellen generieren, die abzuziehen sind, um die realen Nettokosten zu erhalten:
- Verleih von Fahrrädern und Elektrorollern im Selbstbedienungsverleih an jeder Station
- Tarifierung des Netzzugangs (Monats- oder Jahresabonnement)
- Werbung in den Tunneln und Stationen
- Konzessionen, Geschäfte und gesicherte Parkplätze an den Eingängen
Eine selbst bescheidene Tarifierung — in der Größenordnung von 30 bis 50 $ pro Monat pro regelmäßigem Nutzer — würde einen erheblichen Teil, ja sogar das gesamte jährliche Betriebsbudget decken.