≈ 2.12 亿美元/年 — 2030 年现实情景，全部包含在内
各情景区间：低端 1.74 亿美元/年，高端 2.72 亿美元/年。约为建设成本的 2.4% — 对这类基础设施而言是一个正常、甚至审慎的比例。该总额现已纳入长期缺失的所有项目：沉浸式装饰（约 1500 万美元）、优化后的接驳车（1500 万美元，原为 1000 万）、排水、地热与磷光。
计算依据：金额以恒定美元计，不含通胀。该预算涵盖年度运营与维护 — 它不包含建设资本的摊销，也不含贷款利息，这些取决于所选的融资模式（公共贷款、PPP、补贴），将另行计算。
本次计算新增了什么。五个长期不可见或被低估的项目现已明确列出。排水（约 380 万美元）和地热（约 100 万美元）此前已计入，只是融在其他行内 — 把它们单列并不改变总额。相反，沉浸式装饰的维护（约 1500 万美元，其中约 1100 万为新增）、优化后的接驳车（从约 1000 万增至 1500 万，即 +500 万）和磷光（约 60 万美元）增加了真实成本：现实预算从 1.94 亿升至约 2.12 亿美元/年。没有任何数字被虚增 — 我们只是把缺失的部分显性化。
1. 人员
该网络像一项真正的公共交通服务那样运转。成本包含含负担的薪资 （福利和工资税，即薪资 + 约 30%）。我们按每名全职员工每年 约 1,700 个有效工时计算。
| 类别 | 全职当量 | 年度成本（百万美元） |
|---|---|---|
| 自行车巡逻员（高峰 50 人，非高峰 20 人） | 150 | 11.2 |
| 控制中心（10 个工位，全天候） | 52 | 4.3 |
| 接驳车班组 + 码头（优化车队 ≈ 26 辆卡车 + 4 艘船） | 90 | 7.0 |
| 维护技师（机电、土建、清洁） | 120 | 10.2 |
| 自行车车队机械师 | 60 | 3.8 |
| 车站人员与客户服务 | 60 | 3.5 |
| 管理、行政、IT、财务、人力资源、市场营销 | 70 | 7.0 |
| 人员合计 | 602 | ≈ 47 |
覆盖如何计算
三个团队根据客流轮换。将« 同时在岗的人数 » 换算为年度全职当量，是通过人时完成的（一个全年全天候有人的工位需要 约 5.15 个全职当量）：
高峰：50 × 7 小时 = 350 小时/天。非高峰：20 × 17 小时 = 340 小时/天。合计 690 小时/天 × 365 ÷ 1,700。
10 个工位 × 24 小时 = 240 小时/天 × 365 ÷ 1,700。全天候的摄像头监控与协调。
车队约 26 辆卡车 + 4 艘船，高峰每 1.5 分钟一班。司机分 3 班（全天候），夏季船班组及码头地面人员。
魁北克–莱维斯接驳频率：启动时高峰每 2 分钟一班，成熟期收紧至约 1.5 分钟（车队约 26 辆卡车），非高峰间隔更大。从 10 个工位监控 1,500 个摄像头，前提是有强大的 AI 协助，只把相关警报呈现给操作员。
2. 维护、能源、接驳车与租金
维护人工已在上文计入；本节涵盖材料、零件和合同。 混凝土结构耐久，30 年内几乎无需大修 — 占主导的是 机电系统，尤其是自行车车队。
能源明细：每年 94,000 兆瓦时
« 能源 »项目按六种用途分解。按所采用的魁北克水电费率 （约 8.5¢/千瓦时），总电费约为 800 万美元，再加上约 150 万美元的 备用与测试发电机。抽水与排水是其中第 4 大项 — 这是它首次在此明确列出。
| 能源用途 | 兆瓦时/年 | 成本（百万美元） |
|---|---|---|
| 通风 | 44,000 | 3.74 |
| 车站（供暖、空调、设备） | 20,000 | 1.70 |
| LED 照明 + 投影灯 | 12,000 | 1.02 |
| 抽水与排水 | 9,000 | 0.77 |
| 电动自行车充电 | 5,000 | 0.43 |
| 控制、电信、摄像头 | 4,000 | 0.34 |
| 电力小计 | 94,000 | 8.00 |
| 发电机（备用 + 测试） | — | 1.50 |
| 合计 —「能源」项目 | — | 9.50 |
维护与运营各项目
维护人工已在人员中计入；本节涵盖材料、零件和合同。排水 和地热此前融在« 隧道 + 车站维护 »中， 现已单独列行。每一行都合并了其电力部分（取自« 能源 »项目） 和其维护部分。
| 项目 | 年度成本（百万美元） |
|---|---|
| 能源（电力 + 发电机，不含排水、地热与装饰） | 7.4 |
| 排水与抽水（水泵电力 0.77 + 维护：水泵、集水井、排水管清淤 3.0） | 3.8 |
| 车站地热（热泵电力 0.3 + 维护 0.7） | 1.0 |
| 沉浸式装饰（« 模拟自然 »的装饰：LED、投影灯、音响、车站屏幕、牺牲性贴膜、防破坏） | 15.0 |
| 隧道 + 车站维护（结构、路面、通风、消防、清洁 — 不含排水、地热与装饰） | 25.3 |
| 磷光（疏散标识：光度学检测 + 重涂准备金） | 0.6 |
| 安全维护（摄像头、SOS 求助点、无人机、AI）+ 电信/IT | 18.0 |
| 自行车车队维护（76,000 辆） | 45.0 |
| 魁北克–莱维斯接驳车（燃料、维护、码头 — 不含薪资，优化车队） | 8.0 |
| 租金与租约（非自有场所、车库、办公室、码头） | 4.0 |
| 保险及杂项（责任险、入口除雪、自来水排污、票务） | 18.0 |
排水：一项永不停歇的负荷。隧道部分路段位于地下水位以下：水持续渗入，必须在 150 公里上全天候抽排，此外还有夏季的冷凝水。与可在夜间调节的通风不同，水泵从不停止 — 因此电力约为 77 万美元/年（即约 0.77 百万美元，9,000 兆瓦时，占全网电力的 10%），加上约 300 万美元/年用于数十座抽水站的维护（潜水泵轮换更换、排水管清淤、自动化控制），合计约 380 万美元/年。
地热：一个净正向的项目。用地源热泵（COP 3.5）为 150 个入口供暖和制冷，电力约 30 万美元/年、维护约 70 万美元/年 — 即约 100 万美元/年。但通过用仅 3–4 吉瓦时取代直接电加热（10–14 吉瓦时），地热每年节省 70 万至 90 万美元：这是少有的能在运营中自我回本的项目。详见地热页面。
接驳车：优化版本。在尚未开凿河底隧道之前，魁北克–莱维斯的连接依靠约 26 辆卡车和 4 艘船的车队（每车运力翻倍：每辆卡车 50 辆自行车）。它消化高峰，并使该项目从约 1000 万增至约 1500 万美元/年 — 约 700 万美元薪资（90 全职当量，计入人员）和约 800 万美元运营。详见接驳车页面。
磷光：约 60 万美元/年，且零电力。光致发光疏散标识通过已安装的 LED 灯光被动充电：其耗电量为零。运营仅限于光度学检测（约 10 万美元）和摊销于约 12 年的重涂准备金（约 50 万美元）。详见磷光页面。
关键项目：自行车车队。有 50,000 辆电动自行车、25,000 辆普通自行车和 1,000 辆自助四轮车，损耗很大。共享单车系统通常每辆车每年花费 500 至 1,500 美元。现实情景取约每辆 600 美元（4500 万美元）— 比原方案的 3000 万美元（约每辆 400 美元，偏乐观）更审慎。它是预算中迄今最不确定的项目。
沉浸式装饰的维护：约 1500 万美元/年
这是此前缺失的项目。把混凝土管道变为地下森林的装饰 — LED 天空、印刷表面、投影灯、音响和车站屏幕 — 需要维护：更换 LED、重新校准、清洁光学元件，尤其是更换牺牲性贴膜和修复破坏。专项分析 将这部分维护估算为5 亿美元资本支出的 2% 至 4%。
| 情景 | 年度比率 | 装饰运营成本 |
|---|---|---|
| 乐观 | 2% | 1000 万美元 |
| 现实（采用） | 3% | 1500 万美元 |
| 审慎 | 4% | 2000 万美元 |
1500 万美元已是优化后的数字。如果网络处处采用动态方案（在 150 公里上铺设屏幕和视频映射），维护将攀升至约 4500 万美元/年。正因为约 70% 的装饰是被动式的 — 印刷表面、搪瓷瓷砖、可用 30 至 50 年的 LED 天空 — 而昂贵的电子设备仅集中于车站，该项目才能控制在 1500 万美元。这一设计选择已经每年节省约 3000 万美元。详见模拟自然页面。
在这 1500 万美元中，约400 万美元此前已计入（LED 天空的能耗计入« 能源 »行， 部分 LED 更换和清洁计入« 维护 »）。其余约 1100 万美元为真正新增 — 装饰本身的维护、音响、投影灯、车站电子设备、贴膜和防破坏。它是预算从 1.94 亿升至约 2.12 亿美元/年中 占比最大的项目（其余来自接驳车和磷光）。
3. 年度预算 — 2030 年现实情景
| 预算项目 | 百万$ / 年 | 占比 |
|---|---|---|
| 人员（602 全职当量） | 47.0 | 22% |
| 能源（不含排水、地热与装饰） | 7.4 | 4% |
| 排水与抽水 | 3.8 | 2% |
| 车站地热 | 1.0 | <1% |
| 沉浸式装饰 | 15.0 | 7% |
| 隧道 + 车站维护 | 25.3 | 12% |
| 磷光 | 0.6 | <1% |
| 安全 + 电信维护 | 18.0 | 8% |
| 自行车车队维护 | 45.0 | 21% |
| 接驳车（不含薪资） | 8.0 | 4% |
| 租金与租约 | 4.0 | 2% |
| 保险及杂项 | 18.0 | 8% |
| 小计 | 193.1 | 91% |
| 运营应急准备金（10%） | 19.3 | 9% |
| 总计 — 2030 年现实情景 | ≈ 212 | 100% |
最大的几个项目是自行车车队（4500 万美元）、人员 （4700 万美元）、隧道与车站维护（2530 万美元）和沉浸式装饰维护 （1500 万美元）。接驳车合计 1500 万美元（此处 800 万 + 人员中的 700 万薪资）。 全网电力 — 通风、车站、照明、排水和充电合计 — 仅约 950 万美元，得益于 魁北克水电的费率，这印证了能源自主的论点。排水（380 万美元）、 地热（100 万美元）和磷光（60 万美元）仍是规模不大但 真实存在的项目。
4. 按选择划分的最低与最高
人员几乎固定（编制已冻结）；真正牵动总额的是自行车车队、沉浸式装饰的雄心 （其成本的 2% 至 4%），以及购置或租赁场所的决定。
| 杠杆 | 最低 | 2030 年现实 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 人员（编制固定） | 46 | 47 | 49 |
| 能源（不含排水、地热与装饰） | 6 | 7.4 | 10 |
| 排水与抽水 | 3 | 3.8 | 5 |
| 车站地热 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 沉浸式装饰 | 10 | 15 | 20 |
| 隧道 + 车站维护 | 23 | 25.3 | 28 |
| 磷光 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 安全 + 电信维护 | 16 | 18 | 20 |
| 自行车车队（关键项目） | 30 | 45 | 75 |
| 接驳车（不含薪资） | 6 | 8 | 10 |
| 租金（全部自有 ↔ 大量租赁） | 1 | 4 | 8 |
| 保险及杂项 | 16 | 18 | 20 |
| 小计 | 158.3 | 193.1 | 247.1 |
| 运营应急准备金（10%） | 15.8 | 19.3 | 24.7 |
| 总计 | ≈ 1.74 亿$/年 | ≈ 2.12 亿$/年 | ≈ 2.72 亿$/年 |
| 每位用户（20 万用户） | ≈ 870$ | ≈ 1,060$ | ≈ 1,360$ |
每位用户成本按 20 万固定用户计算（10 万高频 + 10 万 偶尔）且仅涵盖运营：建设资本的摊销另需叠加， 取决于所选的融资模式。
5. 购置或租赁 — 与建设的关联
« 租金 »一行直接取决于在 建设一侧所做的选择：如果场地被购置 （资本中的 2.5 亿美元），则年度租金极小（约 100 万美元，主要是办公室和车库）。如果你 租赁或复用现有建筑，你节省了那笔资本，但租金 攀升至约每年 600–800 万美元。
资本 ↔ 运营的权衡。在约三十年里，2.5 亿美元购置的土地大致相当于每年 600–800 万美元的租金：接近收支平衡，它主要改变的是钱何时流出以及由谁承担费用。需与融资结构一并决定 — 这正是我们在此排除通胀和利息的原因。
6. 降低净成本：收入
该预算是毛额，未计任何收入。该网络将产生若干 收入来源，应予扣减以得出真正的净成本：
- 在每个车站自助租赁电动自行车和滑板车
- 网络通行收费（月度或年度订阅）
- 隧道和车站内的广告
- 入口处的特许经营、商铺和安全停车
即便是适度的定价 — 每位固定用户每月约 30 至 50 美元 — 也能覆盖 年度运营预算的相当一部分，甚至全部。